NUEVAS FUNCIONALIDADES
- LISTADO ÚNICO DE PROVEEDORES Y MARCAS
- NUEVOS MODELOS DE ETIQUETAS DE STOCK Y ARTÍCULO
- CREACIÓN LISTADO DE COLOR ASISTENTE Y WEB
- TAB DE VENTAS EN LA FICHA DE STOCK
- REESTRUCTURACIÓN INFO DEL PEDIDO ( FORMAS DE PAGO, FACTURACIÓN….)
- CREACIÓN DE NUEVO ESTADO DE STOCK «EN RECEPCIÓN»
- SOBRANTE POR DEVOLUCIÓN EN TPV EN CAMPAÑA DE REBAJAS
LISTADO ÚNICO DE PROVEEDORES Y MARCAS
Hemos creado una nueva forma de crear Proveedores, la operativa es la misma con una única particularidad. Al pulsar » Nuevo Proveedor» e introducir el nombre nos saldrá un listado de Proveedores y podremos elegir el proveedor correspondiente , si el que estamos introduciendo no existiera en el listado, tendremos que escribir la frase «No encontrado», la cual nos aparecerá en ese mismo listado y la que debemos pulsar para poder meter los datos como hasta ahora.
De igual manera pasa en la creación de Marcas, bien en «Configuración» o bien en la creación de una marca dentro de «Marcas asociadas» en Proveedores.
NUEVOS MODELOS DE ETIQUETAS DE STOCK Y ARTÍCULO
Ya hay disponibles nuevos modelos de etiquetas en la sección de «Configuración / Grupo». Allí podremos ver una previsualización de los modelos de etiquetas nuevos y seleccionarlas si queremos que nos aparezcan a la hora de imprimir nuestras etiquetas.
Hay nuevos modelos de etiquetas de stock en las cuales hemos introducido el Álias Localizador y el Nº de Ordenación.
Existe un nuevo modelo de etiqueta de Artículo llamado Etiqueta de Artículo Marketing donde podremos introducir un texto cualquiera de pocos caracteres. Por ejemplo «Liquidación Final», «Oferta»….. o textos similares para que nos sirva para cualquier campaña que queramos introducir y decidamos poner estas etiquetas en los artículos de exposición de tienda.
CREACIÓN DE LISTADO DE COLOR ASISTENTE Y WEB
Hemos creado un listado genérico de colores para asistente y web. Este listado está en Configuración. Desde allí podremos introducir los colores que creemos oportunos para que luego nos salgan en el listado de colores para asistente y web desde la creación de artículo. Este campo ya no va a ser un campo libre que se pueda crear desde el artículo. Hemos hecho esta operativa para que el usuario entienda bien la operativa de esta opción y no tenga un mal uso de ella. No es correcto introducir muchos colores en esta opción ya que cuantos mas colores introduzcamos mas dispersa va a ser nuestra agrupación y hay q e recordar que esta opción se hace precisamente para todo lo contrario.
Lo explico con un ejemplo.
Si tenemos varias sandalias en color Rojo, Cereza, Burdeos….., el Color Asistente y Web correcto sería «Rojo» y os podréis preguntar ¿Por Qué? , pues bien el objetivo de el Color Asistente y Web es asociar estos colores para que si un cliente esta en el TPV y nos pide un zapato Rojo podamos enseñarles los cereza, los burdeos y todos los agrupados en ese color. Igualmente pasaría en la web, si un cliente va buscando zapatos burdeos y no los tenemos todos bien asociados en un solo color, la página no le mostraría las demás opciones( cereza , burdeos…) . Por tanto en este apartado hay que ser muy generalista y no intentar desasociar mucho los colores. Por esta razón hemos metido una lista de lores que creemos es válida para cualquier color existente, aún así usted podrá crear los que cree oportunos desde la configuración.
TAB DE VENTAS EN LA FICHA DE STOCK
Hemos introducido una pestaña dentro de la ficha de artículo con todas las ventas que haya tenido ese stock. Tendremos accesos a todas las ventas desde ese listado y también tendremos la información del canal de venta (Físico o web).
Recordar que justo arriba a la derecha de la ficha saldrá el acceso a la última venta del stock ( Pulsar Ver Venta ), así como el Precio final por el que ese stock se vendió.
REESTRUCTURACIÓN INFO DEL PEDIDO ( FORMAS DE PAGO, FACTURACIÓN….)
Aquí hemos introducido importantes cambios los cuales requieren de ciertos cambios que debe realizar el usuario.
1 ) Lo primero que hemos hecho es introducir el campo «Cuenta por defecto para pedidos» dentro de cada empresa. Usted deberá ir a a cada una de sus empresas, pulsar en la pestaña datos bancarios e introducir cual de sus cuentas es la que vamos a utilizar para los pedidos a proveedores
2 ) Sólo vamos a permitir como predeterminada única forma de pago a los proveedores. Por tanto deberemos ir a proveedores y rellenar con el nuevo formulario la forma de pago a ese proveedor. Esto hay que hacerlo de nuevo para todos nuestro proveedores ya que la funcionalidad ha cambiado a la hora de la facturación y formas de pago dentro de pedido. ( Lo explicaremos a continuación)
Bien una vez realizadas estas acciones la operativa respecto a pagos, facturación, observaciones y fecha de servicio dentro de un pedido la hemos cambiado a una forma mucho mas elástica y ágil.
NUEVA OPERATIVA
Al hacer un pedido y pulsar el botón «Pendiente de confirmar» nos saldrá una ventana con un pequeño resumen de pedido y varias pestañas de configuración:
- Configuración de Impresión : Nos saldrá por defecto el valor que tengamos en Configuración de Grupo.
- Dirección de envío : Nos saldrá por defecto el valor que tengamos en Configuración de Grupo.
- Fecha de Servicio : Nos mostrará la fecha si la hemos introducido en la creación del pedido, si no , podremos introducirla en este momento.
- Observaciones : Campo de texto para poder introducir lo que queramos.
- Facturación : Tendremos 2 opciones:
1) Según la tabla de distribución, es decir, el pdf del pedido se imprimirá dependiendo de que empresa compra cada stock.
2) Podemos indicar una única empresa de facturación para todo el pedido.
Forma de Pago : Aquí nos saldrá por defecto la forma de pago que tenemos asignada a ese proveedor y la cuenta bancaria que tengamos asignada a esa empresa ( en el caso de ser una forma de pago con cargo en cuenta).
¡¡Por esto es importante rellenar los datos bancarios de empresa y proveedor¡¡
Este paso también se repetirá cuando pasemos el estado del pedido a «Pendiente de Recepción». Una vez que ya esté en el estado Pendiente de Recepción tendremos un botón llamado «Configuración De Pedido» en el que pulsándolo podremos cambiar estas configuraciones anteriores si lo necesitáramos a posteriori.
CREACIÓN DE NUEVO ESTADO DE STOCK «EN RECEPCIÓN»
Hemos creado un nuevo estado de stock llamado «En Recepción«. Este estado se creará en las recepciones justo en el momento que seleccionamos el stock que vamos a recepcionar y pulsamos el botón «Añadir a Recepción» ( antes llamado «Recepcionar stock»). Una vez pasemos esos stock a la pestaña «Stock Incluido » pulsando este botón, lo stocks pasará al estado «En recepción» y no pasarán a disponible hasta que no cerremos la recepción.
SOBRANTE POR DEVOLUCIÓN EN TPV EN CAMPAÑA DE REBAJAS
Nueva funcionalidad para cambios de stock en TPV en temporada de Rebajas de artículos similares pero que se vendieron y se devuelven habiendo estado en dos campañas con distinta tarifa.
Ejemplo :
Imaginemos que un cliente compra un stock en temporada y que el PVP es de 49,95 €. Viene a descambiarlo por un número menos a la semana siguiente donde ya estamos en Rebajas y ahora ese stock vale 39,95 €. Pues bien ahora tendríamos que devolverle al cliente 10 € . Sin embargo si se lo valoráramos los dos stocks en campaña de rebajas o en campaña de temporada no deberíamos devolver ningún importe ya que es un cambio. Esta nueva funcionalidad nos permite hacer esto. Sólo en el caso de que se cumpla estas premisas nos saldrá en el TPV en el stock que vamos a vender de los dos ( devolución y venta ) un botón verde al lado del cubo de la basura del stock donde podremos aplicar que se anule la devolución al cliente. Si vamos a operar de esta manera no podremos añadir mas stocks a esa venta, sólo podremos hacer el cambio.